Tekst
|
Midlertidige forskjeller overskuddsskatt
|
Morselskap
|
Endring
|
Konsern
|
Endring
|
||
|
2011
|
2010
|
|
2011
|
2010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anleggsmidler
|
-74 966
|
-94 965
|
-19 999
|
396 730
|
276 752
|
-119 978
|
|
Avsetninger/pensjoner
|
53 836
|
25 696
|
-28 140
|
-82 984
|
-118 201
|
-35 217
|
|
Omløpsmidler/kortsiktig gjeld
|
-16 405
|
-19 801
|
-3 396
|
-159 096
|
-39 321
|
119 775
|
|
Midlertidige forskjeller knyttet til fusjonsfordring
|
135 784
|
135 784
|
0
|
135 784
|
0
|
-135 784
|
|
Midlertidige forskjeller som ikke balanseføres
|
-135 784
|
-135 784
|
0
|
-135 784
|
0
|
135 784
|
|
Netto midlertidige forskjeller
|
-37 535
|
-89 070
|
-51 535
|
154 650
|
119 230
|
-35 420
|
|
Fremførbart underskudd
|
-
|
0
|
|
1 252
|
155
|
-1 097
|
|
Grunnlag for utsatt skatt/fordel
|
-37 535
|
-89 070
|
-51 535
|
153 398
|
119 075
|
-34 323
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 % Utsatt skatt/fordel
|
-10 533
|
-24 351
|
-14 430
|
42 926
|
33 341
|
|
|
Utsatt skatt/fordel som ikke inngår i endring midlertidige forskjeller
|
0
|
0
|
0
|
-245 879
|
-251 827
|
|
|
Utsatt skatt felleskontrollert virksomhet
|
0
|
0
|
0
|
19 924
|
19 342
|
|
|
Utsatt skatt/fordel overskuddsskatt
|
-10 533
|
-24 351
|
-14 430
|
-183 029
|
-199 144
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Midlertidige forskjeller grunnrenteskatt
|
|
|
|
|
|
|
|
Midlertidige forskjeller grunnrenteskatt
|
0
|
0
|
|
-673 824
|
-673 263
|
|
|
Negativ grunnrenteinntekt til fremføring
|
0
|
0
|
|
-1 801 100
|
-1 859 500
|
|
|
Ikke balanseført utsatt skatt/fordel på fremførbar grunninntekt
|
0
|
0
|
|
1 267 956
|
1 234 966
|
|
|
Grunnlag utsatt skatt/fordel grunnrenteskatt
|
0
|
0
|
|
-1 206 968
|
-1 297 797
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 % Utsatt skatt/fordel grunnrenteskatt
|
0
|
0
|
|
-362 090
|
-389 339
|
|
|
Utsatt skatt/fordel grunnrenteskatt felleskontrollert virksomhet.
|
0
|
0
|
|
13 866
|
9 613
|
|
|
Utsatt skatt/fordel grunnrenteskatt
|
0
|
0
|
|
-348 224
|
-379 726
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Netto utsatt skatt/fordel i balansen
|
-10 533
|
-24 351
|
-362 654
|
-531 253
|
-578 870
|
|
|
|
Morselskap
|
|
Konsern
|
||
|
|
2011
|
2010
|
|
2011
|
2010
|
|
Resultat før skattekostnad
|
72 168
|
226 568
|
|
379 163
|
614 463
|
|
Permanente forskjeller
|
171 925
|
18 911
|
|
99 000
|
31 752
|
|
Endring i midlertidige forskjeller som ikke kan balanseføres
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
Grunnlag for årets skattekostnad
|
244 093
|
245 479
|
|
478 163
|
646 215
|
|
Endring i midlertidige resultatforskjeller
|
-51 535
|
-22 642
|
|
-210 916
|
-246 175
|
|
Grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet
|
192 558
|
222 837
|
|
267 247
|
400 040
|
|
Anvendt fremførbart underskudd
|
|
-
|
|
|
-439
|
|
`+/- Mottatt/avgitt konsernbidrag
|
-152 359
|
-221 657
|
|
|
-
|
|
Skattepliktig inntekt (grunnlag for betalbar skatt i balansen)
|
40 199
|
1 180
|
|
267 247
|
399 601
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Morselskap
|
|
Konsern
|
||
|
Betalbar skatt i balansen
|
2011
|
2010
|
|
2011
|
2010
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
Betalbar overskuddsskatt
|
11 256
|
330
|
|
102 222
|
113 261
|
|
Betalebar naturressursskatt
|
|
0
|
|
|
-4 859
|
|
Betaltbar grunnrenteskatt
|
|
0
|
|
176 288
|
207 195
|
|
Betaltbar grunnrenteskatt felles kontrollert virksomhet
|
|
0
|
|
35 070
|
57 343
|
|
Betalbar skatt i balansen
|
11 256
|
330
|
|
313 580
|
372 940
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Morselskap
|
|
Konsern
|
||
|
Fordeling av skattekostnaden
|
2011
|
2010
|
|
2011
|
2010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Betaltbar skatt på overskudd
|
53 916
|
62 394
|
|
140 612
|
113 260
|
|
Betaltbar naturressursskatt
|
|
0
|
|
41 542
|
39 907
|
|
Naturressursskatt til fradrag i statens skatt på overskudd
|
|
0
|
|
-41 542
|
-39 907
|
|
Betalbar grunnrenteskatt
|
|
0
|
|
176 288
|
264 538
|
|
Betalbar grunnrenteskatt FKV
|
|
|
|
35 071
|
|
|
For lite/for mye skatt avsatt tidligere år
|
|
0
|
|
8 010
|
-8 330
|
|
Endring utsatt skattefordel/ utsatt skatt felleskontrollert virksomhet
|
14 430
|
6 340
|
|
8 140
|
74 286
|
|
Endring utsatt skattefordel/ utsatt skatt grunnrenteskatt
|
|
0
|
|
27 249
|
10 946
|
|
Skattekostnad
|
68 346
|
68 734
|
|
395 370
|
454 700
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Morselskap
|
|
Konsern
|
||
|
Forklaring av skattekostnaden
|
2011
|
2010
|
|
2011
|
2010
|
|
28 % av resultat før skatt
|
20 207
|
63 489
|
|
106 166
|
172 050
|
|
Permanente forskjeller (28%)
|
48 139
|
5 292
|
|
27 720
|
8 891
|
|
Grunnrenteskatt i skattekostnaden
|
-
|
-
|
|
243 697
|
276 082
|
|
For mye/for lite avsatt tidligere år
|
-
|
-47
|
|
8 010
|
-8 330
|
|
Skatteeffekt av konsernbidrag
|
|
|
|
|
|
|
Endring i ikke balanseført utsatt skatt/skattefordel
|
-
|
-
|
|
9 777
|
6 008
|
|
Beregnet skattekostnad
|
68 346
|
68 734
|
|
395 370
|
454 700
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Effektiv skattesats (skattekostnad i forhold til resultat før skatt)
|
95 %
|
30 %
|
|
104 %
|
74 %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Skattesatser
|
|
|
|
|
|
|
Overskuddsskatt
|
28 %
|
28 %
|
|
28 %
|
28 %
|
|
Naturressursskatt
|
|
|
|
1,3 øre/kWh
|
1,3 øre/kWh
|
|
Grunnrenteskatt
|
|
|
|
30 %
|
30 %
|
Besøksadresse: Sjøfartsgt. 3
Postadresse: 7736 Steinkjer